Faktúra DFB0345/15

Faktúra doručená: 24.6.2015 Číslo objednávky: 106/15 Číslo zmluvy: 19.6.2015
Dodávateľ IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,24 EUR