Faktúra DFB0344/15

Faktúra doručená: 29.6.2015 Číslo objednávky: 109/15 Číslo zmluvy: 22.6.2015
Dodávateľ IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,51 EUR