Faktúra DFB0341/15

Faktúra doručená: 23.6.2015 Číslo objednávky: 417,420,424,425,430,432 Číslo zmluvy: 1/31.12.2014
Dodávateľ IČO: 11985917	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,36 EUR