Faktúra DFB0334/15

Faktúra doručená: 18.6.2015 Číslo objednávky: 102/15 Číslo zmluvy: 12.6.2015
Dodávateľ IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,60 EUR