Faktúra DFB0331/15

Faktúra doručená: 18.6.2015 Číslo objednávky: 104/15 Číslo zmluvy: Z20150471_Z
Dodávateľ IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,71 EUR