Faktúra DFB0118/15

Faktúra doručená: 9.3.2015 Číslo objednávky: 3015 Číslo zmluvy: 9.2.2015
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Switsch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,88 EUR