Faktúra DFB0074/15

Faktúra doručená: 17.2.2015 Číslo objednávky: 0118 Číslo zmluvy: 13.2.2015
Dodávateľ Lekáreň ARNIKA Nám.SNP 6 95853 Skačany IČO: 34578188	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,52 EUR