Faktúra DFB0054/15

Faktúra doručená: 6.2.2015 Číslo objednávky: 16 Číslo zmluvy: 11/2.1.2015
Dodávateľ Promys soft s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky SAGA 01.-06.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR