Faktúra DFB0048/15

Faktúra doručená: 5.2.2015 Číslo objednávky: 14 Číslo zmluvy: 29.1.2015
Dodávateľ FEAST s.r.o. Rastislavova 415 949 01 Nitra IČO: 44197781	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabletová soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,80 EUR