Faktúra DFB0803/14

Faktúra doručená: 1.12.2014 Číslo objednávky: 1365 Číslo zmluvy: 12/27.12.2013
Dodávateľ Bohuš Šesták, s.r.o. Vodárenská 343/2 924 01 Galanta IČO: 44240104	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 691,42 EUR