Faktúra DFB0795/14

Faktúra doručená: 28.11.2014 Číslo objednávky: 216 Číslo zmluvy: 18/28.12.2013
Dodávateľ Ľubomír Beňo - P.ART Gen.Svobodu 1141/3 95801 Partizánske IČO: 17769311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery,tabula, lepidlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 885,25 EUR