Faktúra DFB0733/14

Faktúra doručená: 11.11.2014 Číslo zmluvy: 37/29.11.2011
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefon 10/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,18 EUR