Faktúra DFB0719/14

Faktúra doručená: 29.10.2014 Číslo objednávky: 171 Číslo zmluvy: 25.9.2014
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky doplnenie tel. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,90 EUR