Faktúra DFB0618/14

Faktúra doručená: 22.9.2014 Číslo objednávky: 161 Číslo zmluvy: 8.9.2014
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,48 EUR