Faktúra DFB0575/14

Faktúra doručená: 4.9.2014 Číslo objednávky: 153 Číslo zmluvy: 25.8.2014
Dodávateľ Korali s.r.o. Hrnčírikova 227 958 01 Partizánske IČO: 35928701	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výlet klientov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,00 EUR