Faktúra DFB0536/14

Faktúra doručená: 20.8.2014 Číslo objednávky: 139 Číslo zmluvy: 21/25.7.2014
Dodávateľ Kovačik s.r.o. Livina 41 956 32 Livina IČO: 34108629	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kontroa a oprava hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 394,14 EUR