Faktúra DFB0535/14

Faktúra doručená: 20.8.2014 Číslo objednávky: 0923 Číslo zmluvy: 7/31.12.2013
Dodávateľ Bohuš Šesták, s.r.o. Vodárenská 343/2 924 01 Galanta IČO: 44240104	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 555,67 EUR