Faktúra DFB0531/14

Faktúra doručená: 19.8.2014 Číslo objednávky: 138 Číslo zmluvy: 36/30.12.2013
Dodávateľ Pavol Bajzík-BYTSERVIS Nitrianska 1640/110 958 01 Partizánske IČO: 14099888	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kábel,podložka,zvršky na baterie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,65 EUR