Faktúra DFB0528/14

Faktúra doručená: 15.8.2014 Číslo objednávky: 127 Číslo zmluvy: 24.7.2014
Dodávateľ ARTRA s.r.o. OSLANY Nám. Slobody 846/69 97247 Oslany IČO: 31594689	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,98 EUR