Faktúra DFB0520/14

Faktúra doručená: 14.8.2014 Číslo objednávky: 145 Číslo zmluvy: 8.8.2014
Dodávateľ MSM Slovakia s.r.o. 908 51 Holíč IČO: 31440479	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,00 EUR