Faktúra DFB0517/14

Faktúra doručená: 14.8.2014 Číslo objednávky: 143 Číslo zmluvy: 7.8.2014
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,34 EUR