Faktúra DFB0478/14

Faktúra doručená: 31.7.2014 Číslo objednávky: 121 Číslo zmluvy: 22.7.2014
Dodávateľ FEAST s.r.o. Rastislavova 415 949 01 Nitra IČO: 44197781	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabletová soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,80 EUR