Faktúra DFB0467/14

Faktúra doručená: 28.7.2014
Číslo objednávky: 110
Číslo zmluvy: 18/28.12.2013

Dodávateľ
Ľubomír Beňo - P.ART
Gen.Svobodu 1141/3
95801 Partizánske
IČO: 17769311
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,59 EUR