Faktúra DFB0444/14

Faktúra doručená: 17.7.2014 Číslo objednávky: 111/14 Číslo zmluvy: 24/1.1.2014
Dodávateľ Promys soft s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky SAGA 2/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR