Faktúra DFB0426/14

Faktúra doručená: 14.7.2014 Číslo objednávky: 108 Číslo zmluvy: 40/27.12.2013
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,06 EUR