Faktúra DFB0420/14

Faktúra doručená: 7.7.2014 Číslo objednávky: 0605,0621,0632 Číslo zmluvy: 15/27.12.2013
Dodávateľ COOP Jednota Stummerova 5 95521 Topoľčany IČO: 00168904	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,34 EUR