Faktúra DFB0377/14

Faktúra doručená: 18.6.2014 Číslo objednávky: 90 Číslo zmluvy: 6.6.2014
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,64 EUR