Faktúra DFB0370/14

Faktúra doručená: 16.6.2014 Číslo objednávky: 0610 Číslo zmluvy: 12/27.12.2013
Dodávateľ Konex SK plus s.r.o. Kosu-Schoppera 22 048 01 Rožňava IČO: 36789712	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,74 EUR