Faktúra DFB0339/14

Faktúra doručená: 4.6.2014
Číslo objednávky: 0478,0486,0505
Číslo zmluvy: 15/27.12.2013
Dodávateľ
COOP Jednota
Stummerova 5
95521 Topoľčany
IČO: 00168904
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,20 EUR