Faktúra DFB0715/26

Faktúra doručená: 29.9.2026 Číslo objednávky: 140/26
Dodávateľ TEXIM s.r.o. Kladská 331/24 500 03 Hradec Králové IČO: 42195900	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM-stoly
Názov položky DHM-stoly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 685,00 EUR