Faktúra DFB0662/26

Faktúra doručená: 8.9.2026 Číslo objednávky: 130/26
Dodávateľ METRO Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 45952671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
OTE-dosky na krájanie
Názov položky OTE-dosky na krájanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,20 EUR