Faktúra DFB0639/26

Faktúra doručená: 31.8.2026 Číslo objednávky: 127/26
Dodávateľ BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo IČO: 47711671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
utierky
Názov položky utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,50 EUR