Faktúra DFB0302/14

Faktúra doručená: 19.5.2014 Číslo objednávky: 72 Číslo zmluvy: 13.5.2014
Dodávateľ ARTRA s.r.o. OSLANY Nám. Slobody 846/69 97247 Oslany IČO: 31594689	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovná obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,95 EUR