Faktúra DFB0586/26

Faktúra doručená: 11.8.2026 Číslo objednávky: 1122
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 858,48 EUR