Faktúra DFB0399/26

Faktúra doručená: 5.6.2026 Číslo objednávky: 073/26
Dodávateľ KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. Tenisová 8 971 01 Prievidza IČO: 56026641	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kontrola a čistenie komína
Názov položky kontrola a čistenie komína
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,49 EUR