Faktúra DFB0445/26

Faktúra doručená: 22.6.2026 Číslo objednávky: 084/26
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kolieska na sprch.vozík
Názov položky kolieska na sprch.vozík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,90 EUR