Faktúra DFB0383/26

Faktúra doručená: 1.6.2026 Číslo objednávky: 070/26
Dodávateľ BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo IČO: 47711671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
prehoz-prikrývka
Názov položky prehoz-prikrývka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,53 EUR