Faktúra DFB0370/26

Faktúra doručená: 29.5.2026 Číslo objednávky: 067/26
Dodávateľ Dušan Oravec Brodzany 319 958 42 Brodzany IČO: 53505654	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kamenivo, preprava
Názov položky kamenivo, preprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,20 EUR