Faktúra DFB0333/26

Faktúra doručená: 14.5.2026 Číslo objednávky: 057/26
Dodávateľ UNIMAT spol.s.r.o. J.I.Bajzu 11 971 01 Prievidza IČO: 30228042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
oprava plynového kotla BUDERUS GB162
Názov položky oprava plynového kotla BUDERUS GB162
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,11 EUR