Faktúra DFB0250/26

Faktúra doručená: 13.4.2026 Číslo objednávky: 043/26
Dodávateľ RoSa MG s. r. o. Gumárenská 461/33 958 01 Partizánske IČO: 56985517	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
stromy
Názov položky stromy-čerešna,lipa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 880,00 EUR