Faktúra DFB0249/26

Faktúra doručená: 13.4.2026 Číslo objednávky: 042/26
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
DHM-sprch.invalid.vozík-2ks
Názov položky DHM-sprch.invalid.vozík-2ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 704,90 EUR