Faktúra DFB0243/26

Faktúra doručená: 9.4.2026 Číslo objednávky: 039/26
Dodávateľ BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo IČO: 47711671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
obliečky,uteraky,utierky...
Názov položky obliečky,uteraky,utierky...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 509,06 EUR