Faktúra DFB0107/26

Faktúra doručená: 17.2.2026 Číslo objednávky: 014/26
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 422,49 EUR