Faktúra DFB0187/14

Faktúra doručená: 1.4.2014 Číslo objednávky: 36 Číslo zmluvy: 18.02.2014
Dodávateľ Ľubomír Beňo - P.ART Gen.Svobodu 1141/3 95801 Partizánske IČO: 17769311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske poreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,78 EUR