Faktúra DFB0849/25

Faktúra doručená: 19.12.2025 Číslo objednávky: 192/25
Dodávateľ COLOREX plus s.r.o. Nitrianska 2 958 01 Partizánske IČO: 36726338	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravy,údržbu priestorov
Názov položky materiál na opravy,údržbu priestorov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 331,16 EUR