Faktúra DFB0843/25

Faktúra doručená: 18.12.2025 Číslo objednávky: 191/25
Dodávateľ Ladicky s.r.o. Uherecká cesta 347/2A 958 03 Malé Uherce IČO: 46808884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu, ostatný materiál
Názov položky materiál na údržbu ostatný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 989,87 EUR