Faktúra DFB0842/25

Faktúra doručená: 17.12.2025 Číslo objednávky: 190/25
Dodávateľ TO-MY-STAV s.r.o. Lesná 335/9 972 17 Kanianka IČO: 36797006	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
úprava vodovod.rozvodu
Názov položky úprava vodovod.rozvodu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 450,17 EUR