Faktúra DFB0811/25

Faktúra doručená: 5.12.2025 Číslo objednávky: 177/25
Dodávateľ KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. Tenisová 8 971 01 Prievidza IČO: 56026641	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kominárske práce
Názov položky kominárske práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,26 EUR