Faktúra DFB0775/25

Faktúra doručená: 25.11.2025 Číslo objednávky: 167/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 885,34 EUR