Faktúra DFB0823/25

Faktúra doručená: 11.12.2025 Číslo objednávky: 182/25
Dodávateľ METRO Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 45952671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
taniere a misky
Názov položky taniere a misky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,87 EUR